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致公党2017年度部门预算公开

发布时间:2017.03.02     浏览次数:
 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、部门机构设置和所属单位情况。

三、2017年度部门主要工作任务及目标。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 致公党2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 致公党2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一)部门职责

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成的,具有政治联盟特点的,致力于发展有中国特色社会主义的政党。

致公党镇江市委员会的主要职能是在本党中央、省委和中共镇江市委的领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,积极履行政治协商、参政议政、民主监督职能,努力发挥自身优势服务社会,维护归侨、侨眷的合法权益以及海外侨胞的正当权益,积极开展对海外华侨华人和港澳同胞的联谊活动,为镇江的改革开放、经济发展和社会稳定贡献力量。

(二)部门机构设置和所属单位情况(含编制及人员现状)

致公党镇江市委员会设有三个内设机构:办公室、组织处、宣传处。无下属单位。编制及人员现状:现有行政编制4人,行政附属编制1人。2016年年初预算实有在职人员5人,离退休人员3人,社会化用工0人。

三、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年工作的总体要求是:深入贯彻学习党的十八大、十八届五中全会精神,结合“十三五”规划,围绕市委、市政府中心工作,对照本党市委《五年工作规划》要求,明确工作重心,打造工作亮点,切实履行参政党职能,为促进我市经济社会发展作贡献。

一、思想建设方面:

继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义道路学习实践活动,把学习贯彻党的十八届五中全会精神作为政治思想教育工作的重中之重,开展多种形式的学习交流活动,推动广大党员自觉传承与中共通力合作的优良传统,激发各级组织和党员履职尽责的政治责任和使命担当,强化政党意识,不断提高履行参政议政、民主监督职能的能力和水平。

二、 组织建设方面:

结合2016年市委换届工作,根据坚持和发展中国特色社会主义道路学习实践活动要求,以强化组织建设为重点,抓好组织发展工作,推进自身建设。

从推进政治交接入手,主动加强与各级党委统战部门的协调与沟通,抓好领导班子和后备干部队伍建设和培养。

根据组织发展情况,积极创造条件组织、推荐后备人才参加各类培训、交流,努力为人才培养铺设平台。

积极发挥专委会的作用,坚持专委会工作常态化,各专委会结合职责,积极主动开展工作,每年组织不少于1次的主题活动。

全面实施区委或总支部对基层支部工作的目标考核,加强市委对区委或总支部的考核,不断推动基层组织规范发展。

进一步加强机关管理和作风建设,努力提升机关服务能力和水平。

三、参政议政方面:

以提高参政议政质量为重点,紧紧围绕全面深化改革、全面推进依法治国、“十三五”规划等重大问题,针对地方经济和社会发展中的难点、重点、热点,借助政协联合调研、“双月座谈会”、《党派建言》的平台,及时征集促进镇江经济社会跨越发展的好点子,有针对性地开展调查研究,多出高水平、高层次高的建议。

充分发挥参政议政专委会对市委、总支(支部)调研工作的指导作用,做好省委立项和市委重点课题的调研,中标省委资助经费课题二件以上,提供省政协大会发言一篇;市政协大会发言、主席督办提案、议案建议、社情民意信息工作等量质并举。

四、社会服务方面:

坚持“致福工程”品牌,积极探索新时期社会服务工作的新内涵,拓展社会服务新形式。拓展总支、支部进社区工作,做实做强“致公·爱新站”,引导党员积极参与社会服务工作,扩大本党的影响。

五、宣传工作方面:

积极发挥市委网站的宣传平台作用,积极拓展对外宣传,不断提高本党在市级以上统战报刊上的发稿量,确保《江苏致公》期期有稿件,每个支部每年有一篇以上稿件刊登在《江苏致公》(网站),市委每年有稿件发表在《中国致公》(网站)。加强与新闻媒体的沟通、协调,不断扩大影响力和吸引力。

六、海外联络工作方面:

进一步拓展市委海外联络工作,坚持五侨联动机制,借助市委留学归国人员联谊会积极开展对外交流和联谊活动,组织好本党内的侨界志愿者队伍,积极参与为侨和海归人士服务的工作,不断提高本党海外联络工作水平。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。根据预算法和镇江市政府相关文件,人员经费按规定编制,公用经费按定额标准编制,项目经费按单位财力情况和事业发展要求编制。

 

第二部分 致公党2017年度部门预算表

 

 

第三部分  致公党2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

致公党2017年度收入、支出预算总计136.89万元,与上年相比收、支预算总计各减少4.56万元,减少3.22%。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目致公党五年换届大会费用,公休假补贴列入预算编制,公用经费定额标准提高以及国标工资调整。其中:

(一)收入预算总计136.89万元。包括:

1. 预算资金收入预算136.89万元,与上年相比减少    4.56万元,减少3.22%。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目致公党五年换届大会费用,公休假补贴列入预算编制,公用经费定额标准提高以及国标工资调整。

2.非税资金收入预算 0 万元。

3.转移性收入预算总计 0万元。

4.上年结余、结转收入预算数为0万元。

(二)支出预算总计136.89万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 128.05 万元,主要用于保障机关日常运转和在职(退休)人员工资等以及开展各类活动等。包括参政议政、调查研究、社会服务、成员活动、成员慰问、成员培训及各类会议等。与上年相比减少4.75万元,减少3.5%。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目致公党五年换届大会费用,公休假补贴列入预算编制,公用经费定额标准提高以及国标工资调整。

2.公共安全(类)支出 0 万元。

此外,基本支出预算数为 114.49万元。与上年相比增加    9.04万元,增长8.57%。主要原因是公休假补贴列入预算编制,公用经费定额标准提高以及国标工资调整。

项目支出预算数为 22.40 万元。与上年相比减少13.6万元,减少37.78%。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目致公党五年换届大会费用。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《2017年致公党收支预算总表》收入数一致。

致公党本年收入预算合计136.89万元,其中:

预算资金收入136.89万元,占 100%

非税资金收入 0 万元;

转移性收入 0 万元;

上年结余、结转收入  0  万元;

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《2017年致公党收支预算总表》支出数一致。并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

致公党本年支出预算合计136.89 万元,其中:

基本支出  114.49 万元,占 83.64 %

项目支出 22.40  万元,占 16.36 %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《2017年致公党收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

致公党2017年度财政拨款收、支总预算136.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 4.56万元,减少3.22 %。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目致公党五年换届大会费用,公休假补贴列入预算编制,公用经费定额标准提高以及国标工资调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2017年致公党财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

致公党2017年财政拨款预算支出136.89万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少4.56万元,减少3.22%。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目致公党五年换届大会费用,公休假补贴列入预算编制,公用经费定额标准提高以及国标工资调整。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出 114.05 万元,与上年相比减少10.03 万元,减少8.04%。主要原因是国标工资调整、公休假补贴列入预算编制,使之有所增加,但在进行预算编制时对项目的有关款项支出进行了规范调整,使最终数减少。

2.其他民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)支出14万元,与上年相比增加12万元,增加600%主要原因是预算编制时对项目有关款项支出进行了规范调整,从行政运行项调整为参政议政项。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出8.84万元,与上年相比增加0.19万元,增长2.20%。主要原因是工资增长导致费用上涨。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出3.56万元,与上年相比增加0.11万元,增长3.19%。主要原因是工资增长导致费用上涨。

(二)公共安全(类)

公安(款)行政运行(项)支出0 万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

致公党2017年度财政拨款基本支出预算 114.49万元,其中:

(一)人员经费 102.74万元。主要包括:在职人员基本工资14.74万元、在职人员津贴补贴31.16万元、在职人员社会保障缴费12.7万元、其他工资福利支出11.27万元、退休费23.02万元、一般对个人和家庭补助支出1.01万元、住房改革支出8.84万元。

(二)公用经费 11.74万元。主要包括:办公费3.7万元、印刷费0.1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.9万元、其他商品和服务支出3万元、福利费0.19万元、工会经费0.55万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017年致公党部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

致公党2017年政府性基金支出预算支出 0万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

致公党2017年一般公共预算财政拨款支出预算136.89万元,与上年相比减少4.56万元,减少3.22%。主要原因是按零机预算编制原则取消一次性项目致公党五年换届大会费用,公休假补贴列入预算编制,公用经费定额标准提高以及国标工资调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

致公党2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算114.49万元,其中:

((一)人员经费 102.74万元。主要包括:在职人员基本工资14.74万元、在职人员津贴补贴31.16万元、在职人员社会保障缴费12.7万元、其他工资福利支出11.27万元、退休费23.02万元、一般对个人和家庭补助支出1.01万元、住房改革支出8.84万元。

(二)公用经费 11.74万元。主要包括:办公费3.7万元、印刷费0.1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.8万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.9万元、其他商品和服务支出3万元、福利费0.19万元、工会经费0.55万元。

 

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.74万元,比2016年减少2.59万元,降低18.07%。主要原因是:公车改革,公务用车运行维护费取消,另公用经费定额部分提高。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

致公党2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出1.9 万元,占“三公”经费的 65.51  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,主要原因本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。公车改革后本单位无此项费用。

3.公务接待费预算支出1.9 万元,本年数等于上年预算数的主要原因公务接待规模和标准未变动。

致公党2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,本年数小于上年预算数的主要原因控制会议规模和标准。

致公党2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5万元,本年数小于上年预算数的主要原因控制培训的规模和标准。

十二、政府采购支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府采购预算安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购,采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

本表反映部门年度政府采购预算安排情况。2017年度政府采购支出总额2.65万元,其中:政府采购货物支出2.55万元,政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额2.65万元,占政府采购支出总额的100%

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、预算资金:包括预算内经费拨款、办案经费补助拨款、纳入预算管理的收费、纳入预算管理的基金、其他收入。

四、非税资金:包括财政专户核拨的非税收入和其他收入。

五、转移性收入:包括上级补助收入、附属单位上缴收入。

六、上年结转和结余资金:包括纳入预算管理的收费、办案补助和其他等结余结转资金。

七、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

八、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

九、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件2

2017年度致公党部门收支预算总表

公开表一 单位:万元
收入预算                        支出预算
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、预算资金 136.89 一、一般公共服务支出 128.05 一、基本支出 114.49
二、非税资金   二、外交支出   二、项目支出 22.40
三、转移性收入   三、国防支出      
四、上年结余、结转收入   四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 8.84    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
收入合计 136.89 支出合计 136.89
 (三)其他

2017年度致公党部门收入预算总表

公开表二 单位:万元
项目名称 金额
收入总计 136.89
预算资金 小计 136.89
 (一)预算内经费拨款 136.89
 (二)办案经费补助拨款  
 (三)纳入预算的收费  
  (四)纳入预算的基金  
 (五)其他收入  
非税资金 小计  
 (一)财政专户核拨的非税收入  
 (二)其他收入  
转移, 性收入 小计  
 (一)上级补助收入  
 (二)附属单位上缴收入  
上年结转和结余资金 小计  
 (一)纳入预算的收费  
 (二)办案补助  
 
,

2017年度致公党部门支出预算总表

公开表三 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
  合  计 136.89
201 一般公共服务 128.05
20128 其他民主党派及工商联事务 128.05
2012801 行政运行 114.05
2012804 参政议政 14
221 住房保障支出 8.84
22102 住房改革支出 8.84
2210201 住房公积金 5.28
2210202 提租补贴 3.56

2017年度致公党部门财政拨款收支预算总表

公开表四 单位:万元
收入预算 支出预算
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 136.89 一、基本支出 114.49
 (一)预算内经费拨款 136.89 二、项目支出 22.40
 (二)办案经费补助拨款      
 (三)纳入预算的收费      
 (五)其他收入      
二、政府性基金预算    
  (四)纳入预算的基金      
       
       
收入合计 136.89 支出合计 136.89

2017年度致公党部门财政拨款支出预算表

公开表五 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
  合  计 136.89
201 一般公共服务 128.05
20128 其他民主党派及工商联事务 128.05
2012801 行政运行 114.05
2012804 参政议政 14
221 住房保障支出 8.84
22102 住房改革支出 8.84
2210201 住房公积金 5.28
2210202 提租补贴 3.56

2017年度致公党部门财政拨款基本支出预算表

公开表六 单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合计 114.49
301 工资福利支出 69.87
30101 在职人员基本工资 14.74
30102 在职人员津贴补贴 31.16
30103 在职人员社会缴费 12.7
30104 其他工资福利支出 11.27
302 日常公用支出 11.74
30201 办公费 3.7
30202 印刷费 0.1
30207 邮电费 0.5
30211 差旅费 0.8
30215 会议费 0.5
30216 培训费 0.5
30217 公务接待费 1.9
30299 其他商品和服务支出 3
30229 福利费 0.19
30228 工会经费 0.55
303 对个人及家庭补助 32.88
30302 退休费 23.02
30303 一般对个人和家庭补助支出 1.01
30305 住房改革支出 8.84

2017年度致公党部门政府性基金支出预算表

公开表七 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
  合  计  
   
     
     
     
     
     
     
     

2017年度致公党部门一般公共预算支出预算表

公开表八 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
  合  计 136.89
201 一般公共服务 128.05
20128 其他民主党派及工商联事务 128.05
2012801 行政运行 114.05
2012804 参政议政 14
221 住房保障支出 8.84
22102 住房改革支出 8.84
2210201 住房公积金 5.28
2210202 提租补贴 3.56

2017年度致公党部门一般公共预算基本支出预算表

公开表九   单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合计 114.49
301 工资福利支出 69.87
30101 在职人员基本工资 14.74
30102 在职人员津贴补贴 31.16
30103 在职人员社会缴费 12.7
30104 其他工资福利支出 12.61
302 日常公用支出 11.74
30201 办公费 3.7
30202 印刷费 0.1
30207 邮电费 0.5
30211 差旅费 0.8
30215 会议费 0.5
30216 培训费 0.5
30217 公务接待费 1.9
30299 其他商品和服务支出 3
30229 福利费 0.19
30228 工会经费 0.55
303 对个人及家庭补助 32.88
30302 退休费 23.02
30303 一般对个人和家庭补助支出 1.01
30305 住房改革支出 8.84

2017年度致公党部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十   单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出预算安排数
  合计 11.74
302 日常公用支出 11.74
30201 办公费 3.7
30202 印刷费 0.1
30207 邮电费 0.5
30211 差旅费 0.8
30215 会议费 0.5
30216 培训费 0.5
30217 公务接待费 1.9
30299 其他商品和服务支出 3
30229 福利费 0.19
30228 工会经费 0.55

2017年度致公党部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十一 单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
2.9         1.9 0.5 0.5

2017年度致公党部门政府采购预算表

公开表十二 单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 总计
合计         2.65
一、货物A          
  公用经费 [30201]办公费 [A0202040101]数码相机 集中采购 0.8
  公用经费 [30201]办公费 [A02010601]打印设备 集中采购 0.5
  公用经费 [30201]办公费 [A02010104]台式计算机 集中采购 0.45
  公用经费 [30201]办公费 [A02010105]便携式计算机 集中采购 0.8
二、工程B          
           
三、服务C          
  公用经费 [30202]印刷费 [C081401]印刷服务 集中采购 0.1
           
           
           
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
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